Plens Municipals
Ple del mes de Gener (26/01/2012)
JA TENIM PRESSUPOSTOS
I REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ...
tot i el conflicte amb la polícia
Després d’una difícil elaboració, ahir vàrem aprovar inicialment els pressupostos per al 2012 i definitivament el reglament de participació i del Consell de Cultura. Dues eines bàsiques que marcaran la legislatura.
El ple va ser interromput per un grup de veïns que protestaven per l’actitud de la policia local, massa dedicada a posar multes darrerament en llocs on normalment es permet estacionar. Els indicis apunten a una “vaga a la japonesa” motivada per l’aprovació per l’assemblea del personal del grup municipal del pacte amb el govern per estalviar en despeses del capítol de personal en contra del criteri molt minoritari d’una part de la policia i el seu ínclit cap. En qualsevol cas, entenem que els vilassarencs no en tenen cap culpa dels seus problemes i cal sancionar aquestes actituds amb fermesa. S’ha arribat massa lluny!
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta del ple anterior.
S'aprova per unanimitat.
2. Modificació de les condicions dels préstecs a llarg termini concertats en el seu moment amb la Caixa de Catalunya.
Es tracta de canviar les condicions dels préstecs amb Caixa de Catalunya per facilitar la viabilitat de les finances municipals els dos propers exercicis.
Operacions formalitzades amb la Caixa de Catalunya:
Operacions Caixa Catalunya A B C
Operació 9600012872 9600013714 960015156
Import nominal inicial 2.491.790,00 € 215.000,00 € 391.000,00 €
Finalitat Inversions Inversions Inversions
Data inici 23/07/2009 19/10/2009 12/05/2010
Data venciment prevista inicialment 30/06/2021 01/10/2019 01/07/2020
Saldo a pendent a data d’avui 2.367.200,50 € 166.046.63 € 330.663,19 €
Referència Tipus d’interès Euribor 3 mesos Euribor 3 mesos Euribor 3 mesos
Diferencial actual (marge) 190 pb 190 pb 190 pb
Tipus últim període 3,431 3,431 3,431
Per la primera de les operacions, es proposa l’aplicació d’una mancança de les amortit-zacions capital per un període de 12 mesos, les altres dues operacions es refonen en una de sola i s’introdueixen 2 anys de mancança de les amortitzacions de capital i s’allarga el venciment fins el l’any 2022.
El cost de la reestructuració s’inclou a l’operació així, les condicions del nou préstec seran les següents:
Operacions CatalunyaCaixa A B+C
Operació 9600012872
Import nominal inicial 2.491.790,00 € 496.709,82 €
Finalitat Inversions Inversions
Data inici 23/07/2009 XX/XX/2012
Data venciment prevista inicialment 30/06/2021 -
Saldo a pendent a data d’avui 2.367.200,50 € 496.709,82 €
Referència Tipus d’interès Euribor 3 mesos Euribor 3 mesos
Nou Diferencial actual (marge) 475 pb 475 pb
Establiment mancança capital 12 mesos 24 mesos
Nou venciment - XX/XX/2022
Comissió de revisió 0% 1%
Formalització Secretari Ajuntament
A favor : 10 (GEVD - OXV- ERC - PSC - CIU)
Abstencions: 3 (CEV - PPC)
3. Aprovació inicial del Pressupost General de l´Ajuntament per l´exercici 2012
L'arxiu adjunt conte el pressupost per l'exercici2.012.
Valoració i síntesis:
Vista la greu situació de les finances municipals, cal:
REPENSAR L’AJUNTAMENT
1. Mètode: Tècnica base zero. Partir de zero i qúestionar cada euro que es gasta.
Després d’aprovació inicial, farem una Audiència pública.
2. Idea bàsica: Equilibrar: Ingressos ordinaris = Despeses ordinàries
- Augment ingressos
- Reduir Despeses
Comparativa 2010 /2012:
- ▼Ingressos: 57 %: 10.663.244
- ▼ despeses: 32 %: 10.386.244
- Superàvit corrent: 13 % per cobrir liquidació pendent 2010: 247.000
- Estalvi net: 243.000 € 2’4 %
- Inversions: 998.000
- Ràtio legal d’endeutament 88’3 %
3. Ingressos:
Increments d’ingressos ordinaris
- IBI: 5 + 10 % = 15’5 %
- Brossa = 7’5 %
- Altres
- Canvis en gestió recaptació
- ORGT: Assumir gestió padrons i part voluntària (I Fase)
- Conversió del Servei d’Informàtica en Unitat Estratègica d’Informació
- Revisió cadastre 2014
- Fulls de ruta per cobrir cost dels serveis deficitaris
- Perill augment morositat: Plans per pagaments fraccionats
Generació d’ingressos atípics: 883.000
- 3 Concessions:
o Cementiri
o Padle
o Mercat del Carme
- Financen:
o Reste liquidació 2010: 247.000
o Inversions: 447.180
o Part amortització deute: 188.820
... i generació de nous recursos annuals
4. Reduir despeses ordinàries: 4 eixos:
I. Pacte amb personal del capítol I:
- Reduir hores extres al mínim: bosses d’hores compensades
- Suspendre plusos com matrimonis, fills i beques.
- Reduir bestretes...
- Decret Govern:
o Taxa de reposició 0
o anul•la aportacions a plans de pensions
o Sense increments
- Plantilla: - ▼8’66 % (sense + 3 Viserma, 10’9 %)
- Canvi administrativa per auxiliar
- Amortitzar per 7 jubilacions:
- 3 oficials i 1 encarregat de Brigada
- 1 Sargent: 60.753
- 1 auxiliar menjador Llar d’Infants
- 1 netejadora
- Amortitzar 2 auxiliars Atenció Domiciliària per reducció servei i externalitzar + Traspàs 3 Viserma
II. Canvi gestió serveis
- Simplificació edificis dispersos:
- Psicopedagògic a l’edifici J. Maragall
- Trasllat jutjat de pau a edifici municipal (estalvi lloguer)
- Nova OF per préstecs de materials i espais a particulars
- Pistes d’Atletisme: Cedir gestió al Club d’Atletisme & Farra O & Triatló mitjançant un conveni
- Camp de futbol i ànnexes: Cedir gestió al CEV mitjançant un conveni amb la gestió del bar, lloguers dels camps i dos treballadors
- Piscines: Passar de gestió directe a concessió
- Escola de Dansa: Transformació de l’Aula de Dansa en escola, d’acord amb normativa de la Generalitat per obtenir ajuts
- Emissora: Reducció de despesa fixa i recuperar funcionament amb més voluntariat
- Pavelló: Nova concessió del bar que se’n cuidi del control d’entrada
- Canvi gestió del quiosc de can Rafart: Tot l’any, amb tendal i per cinc anys
- Canvi del model de gestió del Casal d’Avis: De gestió directe a associació amb conveni
- Canvi del model de gestió del bar del Casal d’Avis de can Rafart: de gestió “directe” a concessió
- Menjar del Centre de Dia: Canvi a gestió directe
- Revisar conveni Cau del Cargol
- Conveni marc amb la Massa Centre Cultural Vilassarenc
- Nova OF per copagament del servei psicopedagògic i serveis socials
- Serveis mancomunats com emissora, polícia, recollida d’animals...
- Aula de Música: Cercar equilibri financer
- Canvi conveni sala esportiva de l’Institut: Substituir els 3.000 € per una repassada del pati al mes per la Brigada
- Patrocini de material per a la polícia per VAMA
- Posada en marxa del pla de sostenibilitat energètica (PAES):
- Últim trimestre 2011 i primer trimestre 2012
• Accions de cost zero
o Eliminació d’enllumenats innecessàries, disminució de la temperatura de l’aigua de la piscina, aprofitament de la llum natural, comprovació de termòstats…
• Sensibilització personal de l’ajuntament
o Bons hàbits d’estalvi energètic, aprofitament de la llum natural, regulació de termòstats, tancament d’aparells de treball, apagada de llums...
•Estudis de viabilitat econòmica per millora de l’eficiència energètica a l’enllumenat i equipaments públics més ineficients
o Aquests estudis valoraran la realització de grans inversions que seran assumides per empreses privades,a les quals se’ls externalitzarà el servei en concessió a x anys.
- Segon trimestre de 2012
• Valorar la capacitat d’inversió en materials més eficients i elements de control.
o Canvi de lluminàries més eficients, compra d’elements de control d’encesa (sensors, rellotges, etc), instal•lació de software de gestió energètica i elements de monitoratge del consum energètic, substitució de vidres simples per vidres dobles, compra d’electrodomèstics més eficients...
• En cas de que els estudis de viabilitat econòmica siguin positius, preparar el concurs per externalitzar serveis.
• Valorar la capacitat de l’ajuntament en altres accions PAES a la resta del municipi.
o creació del camí escolar, promoció de la reducció del consum energètic al sector domèstic…
- Últim semestre de 2012
• Aplicació de les accions previstes de baix cost valorades anteriorment per l’any 2012
• Publicació del concurs d'externalització de serveis
• Previsió en el pressupost de 2013 de la capacitat d’inversió de l’ajuntament en l’àmbit PAES
- Conveni ICAEN per continuar la renovació de l’enllumenat
III. Reducció de les transferències corrents
o Reduir als 3 organismes autònoms
o Subvencions vinculades jurídicament i reduir
o Suspensió de la participació en 4 ens supramunicipals
- Consorci TDT
- Consorci DO Alella
- Consorci Costa de Maresme
- Cas especial Consorci Parc Serralada
IV. Reducció càrrega financera 2012:
Reestructuració del deute financer per aconseguir cadències i allargar terminis
5. Mantenir activitat inversora:
3 projectes amb subvencions 95 % PUOSC:
- Mobiliari biblioteca
- Renovació c/ Mestra Viladrosa
- Escorxador: Conveni pendent d’executar amb Escoltes
Convenis amb propietat castell:
• Creació servei de guies
• Cessió arxiu patrimonial a espai actual biblioteca
6. VISERMA:
- Pressupost només indicatiu: Concurs i pla de viabilitat
- Traspàs - OTM per creació Unitat Informació estratègica
- Piscines per canvi a concurs
7. Conclusió: Marca camí viable per pla de sanejament i futurs pressupostos
A favor : 7 (GEVD - OXV- ERC - PSC)
En contra : 6 (CIU - CEV - PPC)
4. Deixar sense efecte l´encomana de gestió de determinats serveis a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió, i el personal adscrit, per part de l´Ajuntament.
Els serveis que assumeix l'Ajuntament són: la piscina municipal, el servei d'informació cadastral i l'Oficina Tècnica Municipal.
A favor : 7 (GEVD - OXV- ERC - PSC)
Abstencions : 6 (CIU - CEV - PPC)
Durant l'exposició del punt 4, l'alcalde interromp el ple a causa de la manifestació d'una cinquantena de persones que volen accedir a la sessió plenària per mostrar el seu rebuig cap a la policia local.
Segons van explicar, des de fa dues setmanes s'han vist afectats per un allau de multes sense cap mena d'informació prèvia.
L'alcalde decideix rebre els damnificats en privat per aclarir la situació.
El ple queda suspès durant uns 20 minuts.
5. Suspensió de determinats drets de contingut econòmic de l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i del Conveni col•lectiu de treball del personal laboral de l’ajuntament de Vilassar de Dalt, per l’exercici 2012.
Se suspenen durant l'any 2012 els ajuts a matrimonis i naixement de fills, beques d'estudi, concessions de préstecs i bestretes i reducció significativa de les hores extra.
S'aprova per unanimitat.
6. Aprovació de la sol•licitud de subscripció d´un conveni de col•laboració, i acceptació de la delegació de funcions, amb la Direcció General del Cadastre.
S'aprova per unanimitat.
7. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana.
S'aprova per unanimitat.
8. Resolució de les al•legacions i aprovació definitiva de la modificació del Reglament del Consell Municipal de Cultura.
S'aprova per unanimitat.
9. Aprovació inicial de la modificació de l´Ordenança de protecció de la convivència ciutadana i prevenció d´actuacions antisocials.
A favor : 10 (GEVD - OXV- ERC - PSC - CEV - PPC)
Abstencions : 3 (CIU)
10. Aprovació de l´elaboració del Projecte Educatiu de Poble “Vilassar educa”.
S'aprova per unanimitat.
11. Designació de membres de la Comissió de Patrimoni.
Nomenar com a membres de la Comissió de Patrimoni a les persones següents:
El regidor d'Urbanisme: Sr. Xavier Godàs.
El regidor de Cultura: Sr. Xavier Yelo.
L'arquitecte municipal: Sr. Jordi Armengol.
L'arquitecte designat pel COAC: Sr. Antoni Bou.
L'arquitecte designat pel ple: Sr. Agàpit Borràs.
Representant del Museu: Sr. Marc Pons.
La biòloga designada per la CMA: Sra. M.Àngels Rodríguez.
A favor : 10 (GEVD - OXV- ERC - PSC - CEV - PPC)
Abstencions : 3 (CIU)
12. Modificació del calendari de sessions de la Junta de Govern Local per al 2012: Es passa de celebrar-les a les 8 del vespre a les 6 de la tarda.
S'aprova per unanimitat.
13. Adhesió a l´Associació de Municipis per la Independència i aprovació dels Estatuts que la regulen.
A favor : 11 (GEVD - OXV- ERC - CIU - CEV)
En contra : 2 (PSC - PPC)
14. Moció presentada per ERC i la CUP de censura popular a la monarquia espanyola.
A favor : 11 (GEVD - OXV- ERC - CIU - CEV)
Abstencions : 1 (PSC)
En contra : 1 (PPC)
15. Moció presentada per CIU per l´elaboració d´un Pla d´alineació i competitivitat estratègica.
A favor : 6 (CIU - CEV - PP)
En contra : 7 (GEVD- OXV- PSC -ERC)
16. Moció presentada pel PSC per fer públic el deute del Govern català amb l´Ajuntament i les empreses municipals i organismes autònoms i instar a la Generalitat a liquidar-lo de forma urgent.
Deute pendent de la Generalitat a l’Ajuntament a dia d’avui: 1.471.120’57 €
A favor : 7 (GEVD- OXV- PSC -PP)
Abstencions : 6 (CIU- CEV- ERC)
17. Mocio d’OXV de suport a l'acord adoptat pel Consell Comarcal del Maresme pel qual es demana a la Generalitat que doti de finançament als ajuntaments perquè puguin complir les obligacions de la llei de protecció d'animals.
S'aprova per unanimitat.
18. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia
19. Precs i preguntes.
S'ajornen, ja que la sessió plenària va sobrepassar la mitjanit.